北京市园林学校2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

  一、部门/单位基本情况

 （一）机构设置、职责
  北京市园林学校为正处级公益一类财政补助事业单位，隶属于北京市公园管理中心，是一所行业办学特色鲜明的国家中等职业教育改革发展示范学校。学校内设14个部门，包括：党委办公室、行政办公室、教务科、督导室、园林系、服务管理系、基础课教学部、学生发展中心、对外合作发展办公室、实习实训办公室、计划财务科、安全应急科、后勤管理科、信息中心。
  单位职责：

  （1）培养中专学历园林人才，促进园林事业发展。

  （2）园林技术、园林绿化、旅游服务与管理、宠物养护与经营、古建筑修缮、会展、花艺设计等学科中专学历教育。

  （3）园林行业技术技能培训与考核。

 （二）人员构成情况
  事业编制116人，实有人数102人。

   二、收入支出决算总体情况说明
  2023年度收、支总计6565.05万元，比上年增加1153.15万元，增长21%。

 （一）收入决算说明
  2023年度本年收入合计6219.84万元，比上年增加953.94万元，增长18%。
  1.财政拨款收入5974.84万元，占收入合计的96%。其中：一般公共预算财政拨款收入5974.84万元，占收入合计的96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
  2.上级补助收入152.04万元，占收入合计的2%；
  3.事业收入60万元，占收入合计的1%；
  4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
  5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
  6.其他收入32.95万元，占收入合计的1%。

图1：收入决算

 （二）支出决算说明
  2023年度本年支出合计6395.31万元，比上年增加1497.86万元，增长31%，其中：基本支出4053.87万元，占支出合计的63%；项目支出2341.44万元，占支出合计的37%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2023年度财政拨款收、支总计6252.02万元，比上年增加1222.14万元，增长24%。主要原因：本单位获批第三批“特高”专业群和技术技能大师工作室建设项目，相应增加相关收支。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2023年度一般公共预算财政拨款支出6112.48万元，主要用于以下方面：教育支出6112.48万元，占本年财政拨款支出100.00%。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  “教育支出”（类）2023年度决算6112.48万元，比2023年度年初预算增加1066.44万元，增长21.13%。其中：

“职业教育”（款）2023年度决算6112.48万元，比2023年度年初预算增加1066.44万元，增长21.13%。主要原因：本单位获批第三批“特高”专业群和技术技能大师工作室建设项目，一般公共预算财政拨款支出有所增加。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  本单位无相关内容。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  本单位无相关内容。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明
  2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3931.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数10.99万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算13.51万元减少2.52万元。其中：
  1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位2023年未安排因公出国（境）费用；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
  2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.4万元减少0.4万元。主要原因：厉行勤俭节约要求，严格控制“三公”经费支出，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
  3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数10.99万元，比2023年度年初预算数13.11万元减少2.12万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位2023年未安排公务用车购置费，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数10.99万元，比2023年度年初预算数13.11万元减少2.12万元，主要原因：厉行勤俭节约要求，严格控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费相应减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.2万元，公务用车维修3.72万元，公务用车保险1.18万元，公务用车其他支出0.89万元。2023年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.83万元。

 二、机关运行经费支出情况
  我单位不在机关运行经费统计范围之内。
 三、政府采购支出情况
  2023年度政府采购支出总额1969.06万元，其中：政府采购货物支出946.21万元，政府采购工程支出409.3万元，政府采购服务支出613.55万元。授予中小企业合同金额1942.28万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额1930.49万元，占政府采购支出总额的98%。
 四、国有资产占用情况
  2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市园林学校共有车辆6台，共计150.24万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套），共计698.55万元。
 五、政府购买服务支出说明
  本单位无相关内容。

 六、专业名词解释
  1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
  6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
  7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
  8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

  一、项目支出绩效自评表（详见附件）
  北京市园林学校2023年度部门绩效评价情况