北京市园林学校2022年单位预算情况说明
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市园林学校为正处级公益一类财政补助事业单位，隶属于北京市公园管理中心，是一所行业办学特色鲜明的国家中等职业教育改革发展示范学校。
单位职责：
1.培养中专学历园林人才，促进园林事业发展。
2.园林技术、园林绿化、旅游服务与管理、宠物养护与经营、古建筑修缮、会展、花艺设计等学科中专学历教育。
3.园林行业技术技能培训与考核。
（二）机构设置情况
学校内设14个科室，包括：党总支办公室、行政办公室、教务科、督导室、园林系、服务管理系、基础课教学部、学生发展中心、培训办公室、继续教育办公室、计划财务科、安全应急科、后勤管理科、信息中心。
（三）人员构成情况
北京市园林学校事业编制116人，实有人数108人。退休人员75人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算4393.97万元，比2021年4626.45万元减少232.48万元，下降5.03%。其中：本年财政拨款收入4327.17万元，比2021年4562.96万元减少235.79万元，主要是人员经费预算有所减少；本年其他资金收入66.8万元，比2021年52万元增加14.8万元，主要是本校学生人数增加，财政专户管理资金收入增加；上年结转结余资金0万元，比2021年11.5万元减少11.5万元，主要是逐年消化存量资金减少。
（ 二）支出情况说明
2022年支出预算4393.97万元，比2021年4626.45万元减少232.48万元，下降5.03%。
基本支出预算3265.38万元，占总支出预算74.32%，比2021年3431.65万元减少166.27万元，下降4.8%，主要是人员经费预算有所减少。项目支出预算1128.59万元，比2021年1194.80万元减少66.21万元，下降5.54%，主要是落实“过紧日子”要求，压缩项目资金。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
单位预算项目支出方向主要是学生资助经费、特高项目经费、平安校园经费等。
主要情况是：
（ 一）聚力素质教育，开创育人新局面
深化德育教育，多举措全面落实德育首要地位，虚功实做，继续秉承 “三全育人”理念，深化“三生”主题特色德育品牌建设，构建具有学校特色的多元评价体系，不断提高德育工作的针对性和实效性。
深化劳动教育，结合学校专业特色，研究具体劳动教学内容，编制授课计划。探索实施劳动教育课堂教学的有效方法，形成教学案例2-3个，因地制宜的培养学生的劳动精神和工匠精神，用劳动教育筑牢立德树人基石。
深化校园文化建设，以社会主义核心价值观为导向，以建设优良的校风、教风、学风为核心，以优化、美化校园环境为重点，以丰富多彩、积极向上的校园文化活动为载体，结合专业设置完成班级文化建设方案、开展班级文创设计比赛、开展主题板报评比、遴选3-5个优质主题班会，建设具有园林特色的校园文化体系。
（二）深化专业建设，全面提高教育教学质量
贯彻落实市教委《职业教育提质培优行动计划》建设任务，加快推进第二批特高项目及第三批特高项目建设。持续推进园林生产研发中心建设工程，完成组培室接种室、培养室、实验区等改造工作，完成温室环控系统提升工作等。完成花艺设计与制作专业课程开发，开展需求调研，依据调研结果，提炼花艺专业典型职业活动、分析职业能力并开发课程，形成调研报告和课程体系。
（三）创新智慧校园建设，营造平安和谐校园
进一步巩固疫情防控成效，从严从紧科学精准做好校园新冠肺炎疫情常态化防控工作。不断强化疫情防控组织领导，健全完善工作机制。密切关注疫情发展，及时调整防控策略，提高疫情防控的有效性。
推进智慧教室一期建设，按照特高项目建设要求，完成智慧教室4个商品政府采购的合同签订与采购及终端硬件建设。
加强平安校园文化建设，落实安全生产责任制，开展智慧校园安防项目调研，完成校园智慧安防项目方案。加强网络安全统筹机制，高度重视其他各类风险隐患排查，全面提高校园安全管理能力。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（ 一）“三公”经费的单位范围
北京市园林学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市园林学校1个单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算15.43万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.43万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于学术交流接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数15万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数15万元，其中：公务用车燃油7万元，公务用车维修4万元，公务用车保险2万元，其他支出2万元。公务用车运行维护费2022年与2021年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市园林学校政府采购预算总额416.96万元，其中：政府采购货物预算92.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算324.55万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市园林学校填报绩效目标的预算项目14个，占本单位全部预算项目14个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算1128.59万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市园林学校共有车辆6台，共计150.24万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套），共计836.55万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年单位预算报表
